Poder Judicial de la
Provincia de Jujuy
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| N°Orden | Fecha | Objeto Gasto | Dependencia | Proveed.Participantes | Proveed.Adjudicado | Inst.Legal | Importe |
| 336 | 06/11/2024 | SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE CYNTHIA IVANA | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 | $ 350.000 |
| 335 | 06/11/2024 | SERVICE DE VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 417.200 |
| 334 | 05/11/2024 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/11/24 | $ 473.174 |
| 333 | 05/11/2024 | SERVICE PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | PRESTIGE S.R.L. | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 694.200 |
| 332 | 05/11/2024 | RETAPIZADO DE SILLONES | INTENDENCIA | APARICIO ALVARADO CARLA - MORA DESIGN | APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 330.000 |
| 331 | 05/11/2024 | INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 774.000 |
| 330 | 04/11/2024 | MATERIALES PARA REPARACIONES | INTENDENCIA | HIERRONORT - HIERROS LA QUIACA | HIERRONORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 583.115 |
| 329 | 31/10/2024 | MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - CYC MATERIALES | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 442.890 |
| 328 | 25/10/2024 | MATERIALES PARA REFACCION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | GUILLERMO CHABUR | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES | RESOLUCION Nº 92-PSCJ-2024 | $ 1.150.000 |
| 327 | 25/10/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | ASSEF | ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 364.140 |
| 324 | 24/10/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | COLORSHOP-PINTURERIA EXODO-PINTURERIA MARTIN | FERNANDEZ MARENGO JUAN JOSÉ - COLORSHOP | RESOLUCION Nº46-PSCJ-2024 | $ 15.642.794 |
| 323 | 23/10/2024 | ADQUISICION DE VENTILADORES | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO | FRAVEGA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 22/10/24 | $ 1.118.686 |
| 322 | 23/10/2024 | ADQUISICION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CASTILLO-MUSIMUNDO | FRAVEGA | RESOLUCION Nº 90-PSCJ-2024 | $ 11.699.992 |
| 321 | 22/10/2024 | UTILES DE LIBRERIA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 2.400.561 |
| 320 | 22/10/2024 | UTILES DE LIBRERIA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA SAN PABLO | CARATONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.025.034 |
| 319 | 18/10/2024 | REFACCION DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | KILOWATT/AÑOS LUZ | KILOWATT SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/10/24 | $ 304.968 |
| 318 | 18/10/2024 | MOBILIARIO | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024 | $ 3.212.229 |
| 317 | 18/10/2024 | MOBILIARIO | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | ROSARIO MUEBLES - MORA DESIGN - NOVA OFICINA | RUIZ BORDA ROSARIO N- ROSARIO MUEBLES | RESOLUCION Nº 87 - PSCJ - 2024 | $ 380.199 |
| 316 | 18/10/2024 | REPARACION VEHICULOS | INTENDENCIA | ALMAZAN | ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 690.000 |
| 315 | 16/10/2024 | CENA CAMARADERIA DISERTANTES | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLOR DEL PAGO | HANSEN ELISA MARIA - FLOR DE PAGO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 | $ 424.600 |
| 314 | 16/10/2024 | SERVICIO DE LUNCH CAPACITACION | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | PIACERE | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/10/24 | $ 1.100.000 |
| 313 | 10/10/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A. | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 664.005 |
| 312 | 09/10/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO VIGENTE | $ 875.800 |
| 311 | 09/10/2024 | MATENIMIENTO VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 325.500 |
| 310 | 09/10/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | GONZALEZ MARIA MARTHA | GONZALEZ MARIA MARTHA - CRISTALES JUJUY | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 310.000 |
| 309 | 09/10/2024 | MATERIALES VARIOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 312.706 |
| 308 | 09/10/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEALLA JUAN CARLOS | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 316.287 |
| 307 | 08/10/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.141.000 |
| 306 | 03/10/2024 | ARREGLO FLORAL | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
| 305 | 02/10/2024 | SERVICIOS DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA T.E. Nº 86/2024 | $ 577.500 |
| 304 | 30/09/2024 | EQUIPAMIENTO | DEPARTAMENTO TECNICO | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/09/24 | $ 676.566 |
| 303 | 30/09/2024 | INSUMOS MEDICOS | DEPARTAMENTO MEDICO | BAZAR UNIVERSO | LLAPUR MARIO ANDRES - UNIVERSO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 825.933 |
| 302 | 30/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/09/24 | $ 537.676 |
| 301 | 25/09/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | ACR-ING. DURAN | ACR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS | RESOLUCION Nº 81-PSCJ-2024 | $ 940.514 |
| 300 | 25/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 47.008.813 |
| 299 | 25/09/2024 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | MEBAC-FIXED | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 764.472 |
| 298 | 23/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 260.000 |
| 297 | 20/09/2024 | TONER | INTENDENCIA | NORTEC | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 345.000 |
| 296 | 19/09/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIEENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.472 |
| 295 | 19/09/2024 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | DERGAM-CARMOTO | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 435.125 |
| 294 | 18/09/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO JUFEJUS | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 600.000 |
| 293 | 18/09/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 77/24 | $ 309.700 |
| 292 | 18/09/2024 | RECARGA DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | DECREYO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 468.150 |
| 291 | 18/09/2024 | TELEFONOS IP | SUPERINTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA | SEYTC | SEYTC SRL | AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA | $ 600.000 |
| 290 | 18/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 697.095 |
| 289 | 17/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 288 | 17/09/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHELO´S | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 244.800 |
| 287 | 13/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 78-PSCJ-2024 DE FECHA 13/09/24 | $ 1.164.300 |
| 286 | 13/09/2024 | REPARACION DE VEHICULO | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.180.185 |
| 285 | 12/09/2024 | FOTOCOPIAS Y ANILLADOS | JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO N° 1 | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AUTORIZADO POR JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO Nº1 | $ 223.250 |
| 284 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 7.831.206 |
| 283 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 2.820.001 |
| 282 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 5.718.066 |
| 281 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 8.730.061 |
| 280 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 10.590.208 |
| 279 | 11/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRI-NORT | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 11/09/24 | $ 225.250 |
| 278 | 10/09/2024 | REPUESTOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.513.325 |
| 277 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-NOANET-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 1.532.709 |
| 276 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC-NOVA-NOANET | SEYTC SRL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 480.000 |
| 275 | 09/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 46-PSCJ | $ 203.800 |
| 274 | 09/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TONER PLUS | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.089.500 |
| 273 | 06/09/2024 | UTILES PARA OFICINA DE GESTION LABORAL | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | LIBRERIA SAN PABLO - 4A DISTRIBUCIONES & SERVICIOS - IMMERSA SOLUCIONES | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 546.350 |
| 272 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 271 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 270 | 05/09/2024 | SUSCRIPCION BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | ALBREMATICA S.A. | ALBREMATICA S.A. | AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº72-PSCJ-2024 | $ 957.000 |
| 269 | 05/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO E IMAGEN | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | LOBO PRODUCCIONES | NAVARRO FABIANA SOLANGE - LOBO PRODUCCIONES | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 670.000 |
| 268 | 05/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.860 |
| 267 | 04/09/2024 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | INTENDENCIA | LA CASA DE LOS RADIADORES | GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 550.000 |
| 266 | 04/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 326.982 |
| 265 | 03/09/2024 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | JUZGADO AMBIENTAL N° 1 | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 03/09/24 | $ 239.875 |
| 264 | 03/09/2024 | MATERIALES DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 02/09/24 | $ 602.800 |
| 263 | 03/09/2024 | ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | RIOS MABEL HAYDEE | RIOS MABEL HAYDEE -JUJUY ENMARCADOS | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 351.000 |
| 262 | 03/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO - FILMACION Y EDICION DE VIDEO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE CYNTHIA IVANA | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 300.000 |
| 261 | 03/09/2024 | EVENTO PRIVADO COMISION DIRECTIVA JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | AMANECER ANDINO S.R.L. | AMANECER ANDINO S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.532.000 |
| 260 | 03/09/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART PONCE DE LEON | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.100 |
| 259 | 29/08/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | KILOWATT | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 74-PSCJ-2024 DE FECHA 29/08/24 | $ 1.402.159 |
| 258 | 29/08/2024 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO | INTENDENCIA | CARMOTO-DERGAM | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ-2024 DE FECHA 14/06/24 | $ 2.290.089 |
| 257 | 28/08/2024 | MOBILIARIOS PARA OFICINAS | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | NOVA OFICINA-ROSARIO MUEBLES-MORA DESING | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/08/24 | $ 1.360.000 |
| 256 | 28/08/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | ING. RUEDA | RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/08/24 | $ 237.000 |
| 255 | 28/08/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 73-PSCJ DE FECHA 28/08/24 | $ 14.298.300 |
| 254 | 28/08/2024 | REPARACION TOYOTA COROLLA DOMINIO PIF-891 | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.471.355 |
| 253 | 27/08/2024 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y LUNCH | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | CIL MARIA DE LOS ANGELES | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 1.676.000 |
| 252 | 27/08/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | VISION JUJUY S.A. | VISION JUJUY S.A HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 386.600 |
| 251 | 26/08/2024 | ALMUERZO REUNION JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 940.000 |
| 250 | 22/08/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 248.450 |
| 249 | 22/08/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EIE VIDRIERIA | VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 290.000 |
| 248 | 22/08/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS ALMIRANTE BROWN | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.765 |
| 247 | 21/08/2024 | CAPACITACION | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | INLAW-FILGUEIRA BARBARA | FILGUEIRA BARBARA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 900.000 |
| 246 | 20/08/2024 | CERRAJERIA | INTENDENCIA | COPA CONDE MIGUEL | CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL | FACTURA DE FECHA 12-08-2024 | $ 392.500 |
| 245 | 19/08/2024 | CONFECCION DE SELLOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FERNANDO MAESTRO | MAESTRO FERNANDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 436.300 |
| 244 | 19/08/2024 | RECARGAR DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM SRL | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.805.657 |
| 243 | 16/08/2024 | SERVICIO DE CATERING | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | PIACERE | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/08/24 | $ 2.155.000 |
| 242 | 13/08/2024 | COMPRA DE CARPETINES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO - DVP | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 | $ 284.000 |
| 241 | 14/08/2024 | COMPRA DE CARTULINAS PARA CARATULAS | INTENDENCIA - IMPRENTA | GUZMAN CLAUDIO | GUZMAN CLAUDIO RUBEN | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 497.500 |
| 240 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | SEYTC SRL | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 925.500 |
| 239 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 3.207.055 |
| 238 | 14/08/2024 | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 355.000 |
| 237 | 14/08/2024 | CORONA DE FLORES | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 250.000 |
| 236 | 14/08/2024 | REUNION FOFECMA | TRIBUNAL EVALUADOR | VIRACOCHA | ORTIZ JOSE ANTONIO - VIRACOCHA | NOTA TE Nº 72/24 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.235.000 |
| 235 | 13/08/2024 | RECARGA DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 636.000 |
| 234 | 12/08/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHELO´S | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 220.800 |
| 233 | 12/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-LAUFQUEN-ZENTECH | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº69 PSCJ-2024 | $ 4.765.977 |
| 232 | 09/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | LQ NET SA | LQNET S.A. - LAUFQUEN | RESOLUCION Nº 69-PSCJ-2024 | $ 713.166 |
| 231 | 09/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 2.259.942 |
| 230 | 09/08/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/08/24 | $ 4.800.000 |
| 229 | 09/08/2024 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CETROGAR-MEGATONE | FRAVEGA | DECRETO C-09-2024 | $ 639.999 |
| 228 | 07/08/2024 | UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | DECRETO Nº 08-2024 CONTADURIA | $ 6.658.722 |
| 227 | 05/08/2024 | REPUESTO AUTOMOTORES | INTENDENCIA | HAFID AUTOPARTES | HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
| 226 | 05/08/2024 | REPARACION HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | ELECTROMECANICA SANCHEZ | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 270.000 |
| 225 | 05/08/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 389.973 |
| 223 | 02/08/2024 | INSTALACION DE EQUIPO DE A.A. | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRINOR-COOL CLIMA | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/07/24 | $ 228.651 |
| 222 | 02/08/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | HAFID AUTOPARTES | HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 315.600 |
| 221 | 31/07/2024 | COMPRA INSUMOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-MEBAC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 276.500 |
| 220 | 31/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EYE VIDRIERIA-FER VIDRIOS | VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA | RESOLUCION Nº 67-PSCJ-2024 | $ 1.350.000 |
| 219 | 30/07/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | CYC MATERIALES | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/07/24 | $ 214.901 |
| 218 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 63-PSCJ-2024 | $ 234.220 |
| 217 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | GRAFF-PG GRAFICA INTEGRAL | GRAFF IMAGEN COMERCIAL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24 | $ 256.030 |
| 216 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE-KILOWATT | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | RESOLUCION Nº 63-PSCJ-2024 | $ 489.713 |
| 215 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | BURGOS VIDRIOS | BURGOS VIDRIOS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24 | $ 356.657 |
| 214 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HIPERPLACA-ASSEF HERRAJES | ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS | RESOLUCION Nº 64-PSCJ-2024 | $ 815.541 |
| 213 | 29/07/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | CYC MATERIALES | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 234.957 |
| 212 | 29/07/2024 | ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 607.000 |
| 211 | 29/07/2024 | CUBIERTAS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | ALTE BROWN NEUMATICOS | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.176.933 |
| 210 | 26/07/2024 | COMPRA DE SWITCHS DE COMUNICACION PARA ED. SAN MARTIN Nº1158 | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA - ZENTECH - LAUFQUEN | LQNET S.A. - LAUFQUEN | RESOLUCION Nº 68-PSCJ-2024 DE FECHA 26/07/2024 | $ 1.019.417 |
| 209 | 26/07/2024 | REPARACIÓN DE DOS MOTORES DE VENTILADORES | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MIRIAM | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | NOTA DE PEDIDO Nº 16053 - INTENDENCIA | $ 280.000 |
| 208 | 18/07/2024 | SERVICIOS INFORMATICOS E INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA-ZENTECH-CANAL 4 | ZENTECH - RÍOS SERGIO RAÚL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024 | $ 1.242.120 |
| 207 | 18/07/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 363.200 |
| 206 | 18/07/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-C Y C MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/2024 | $ 280.600 |
| 205 | 18/07/2024 | MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DE AGUA | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-EL MUNDO DEL PLOMERO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024 | $ 1.083.900 |
| 204 | 17/07/2024 | REPUESTOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 764.743 |
| 203 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024 | $ 5.355.400 |
| 202 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024 | $ 3.078.165 |
| 201 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | METALURGICA SAN JUAN-METALURGICA SAN PEDRITO | METALÚRGICA SAN PEDRITO DE SARA CLAUDIA CASAS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 818.560 |
| 200 | 16/07/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE S.R.L. | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 246.285 |
| 199 | 15/07/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE S.R.L. | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 785.855 |
| 198 | 12/07/2024 | BIBLIOGRAFIA PARA EL PODER JUDICIAL | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | LIBRERIA UNIVERSITARIA | LIBRERIA UNIVERSITARIA DE SUSANA B. MERLO | RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2024 | $ 996.856 |
| 197 | 15/07/2024 | ADQUISICION DE EXTINTORES DE EMERGENCIA | DEPARTAMENTO TECNICO | DEL NOA EXTINTORES-MATAFUEGOS SUR-LA CASA DEL MATAFUEGO | DEL NOA DE OVIEDO RICARDO GABRIEL | RESOLUCION Nº 62-PSCJ-2024 | $ 2.023.200 |
| 196 | 12/07/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/24 | $ 280.600 |
| 195 | 12/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | SALTAPOR | SALTAPOR SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/24 | $ 219.182 |
| 194 | 11/07/2024 | REPARACION DE UNA BOMBA DE AGUA | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MYRIAM | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/06/2024 | $ 320.000 |
| 192 | 11/07/2024 | RECARGA DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 769.000 |
| 191 | 10/07/2024 | ADQUISICION DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO-DEL NOA EXTINTORES | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | RESOLUCION Nº 59-PSCJ-2024 | $ 1.446.660 |
| 190 | 10/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HIERRONORT-HIERROS LA QUIACA | HIERRONORT | RESOLUCION Nº 60-PSCJ-2024 | $ 1.995.137 |
| 189 | 10/07/2024 | MATERIALES Y MANO DE OBRA ARREGLO EDIFICIO | DEPARTAMENTO TECNICO | RAMOS | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/06/24 | $ 662.075 |
| 188 | 08/07/2024 | EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO | DEPARTAMENTO TECNICO | CARMOTO-DERGAM-PAMPEJUY | DERGAM S.R.L - DERGAM SRL | RESOLUCION Nº 56-PSCJ-2024 | $ 368.828 |
| 187 | 08/07/2024 | EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO | DEPARTAMENTO TECNICO | CARMOTO-DERGAM-PAMPEJUY | CARMOTO | RESOLUCION Nº 56-PSCJ-2024 | $ 431.027 |
| 186 | 08/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | CERRAJERIA MIGUELITO-CERRAJERIA ROCKERS | CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/07/24 | $ 378.000 |
| 185 | 08/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/07/24 | $ 564.064 |
| 184 | 08/07/2024 | CARTULINAS CARATULAS | INTENDENCIA - IMPRENTA | IMPEL S.A. | IMPEL S.A. | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 815.053 |
| 183 | 05/07/2024 | COMPRA Y RECARGA DE CARTUCHOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC DE MEALLA JUAN CARLOS | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR DPTO. DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 309.669 |
| 182 | 05/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRINORT | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | RESOLUCION Nº 58-PSCJ-2024 | $ 4.722.939 |
| 181 | 04/07/2024 | HERRAMIENTAS VARIAS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | AÑOS LUZ HOROZONTE | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | RESOLUCION Nº 55-PSCJ-2024 | $ 894.577 |
| 180 | 04/07/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | INTENDENCIA | AÑOS LUZ HORIZONTE | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 216.931 |
| 179 | 04/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | CYC MATERIALES-PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION PSCJ-2024 | $ 96.900 |
| 178 | 04/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE-AMPERE-KILOWATT | KILOWATT SRL | RESOLUCION PSCJ-2024 | $ 556.187 |
| 177 | 04/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE -KILOWATT | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | RESOLUCION PSCJ-2024 | $ 2.990.148 |
| 176 | 02/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-CYC MATERIALES-PINTURERIA BERNARDO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | RESOLUCION Nº 52-PSCJ-2024 | $ 1.211.650 |
| 175 | 02/07/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 236.100 |
| 174 | 02/07/2024 | CARTELERIA | INTENDENCIA | LOOKING ARTE GRAFICA-YAMIL INDUSTRIA GRAFICA | JURE FERNANDO LUIS - LOOKING ARTE EN GRAFICA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 01/07/24 | $ 714.000 |
| 173 | 02/07/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC-NOANET-SIMECOM-NOVA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 865.998 |
| 172 | 28/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | DECRETO DE PRESIDENCIA | $ 356.736 |
| 171 | 27/06/2024 | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | $ 510.070 |
| 170 | 26/06/2024 | SUSCRIPCION SERVICIO DE JUSRISPRUDENCIA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | MICROJURIS ARGENTINA SA | MICROJURIS ARGENTINA S.A. | RESOLUCION Nº 50-PSCJ-2024 | $ 837.000 |
| 169 | 25/06/2024 | SERVICIO DE COFFEE BREAK - JORNADAS PREPARATORIAS | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | SALAVERON CLAUDIA MARIELA | CLAUDIA MARIELA SALAVERON - MISTURA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 | $ 555.000 |
| 168 | 26/06/2024 | ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | CINCOTTA | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 477.150 |
| 167 | 24/06/2024 | SERVICIO DE CORTESIA JORNADA NACIONALES FOFECMA | TRIBUNAL EVALUADOR | SALAVERON CLAUIDA MARIELA | CLAUDIA MARIELA SALAVERON - MISTURA | NOTA TE Nº 57/2024 | $ 690.000 |
| 166 | 19/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EMILIO MENDEZ | MENDEZ EMILIO OSVALDO | RESOLUCION Nº 48-PSCJ-2024 | $ 480.000 |
| 165 | 19/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PLOMAXIMO-CORRALON EL MERCADO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | RESOLUCION Nº 49-PSCJ-2024 | $ 777.430 |
| 164 | 19/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HIERRONORT-HIERROS LA QUIACA | HIERRONORT | DECRETO DE PRESIDENCIA | $ 459.485 |
| 163 | 18/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HIPERPLACA-EL CAÑA | EL CAÑADON S.R.L. - CORRALON EL CAÑADON | RESOLUCION Nº 48-PSCJ-2024 | $ 857.903 |
| 162 | 18/06/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 161 | 18/06/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE SRL | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO VIGENTE | $ 751.210 |
| 160 | 14/06/2024 | REPARACION DE DOS BOMBAS DE AGUA | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MYRIAM | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 660.000 |
| 159 | 14/06/2024 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | DERGAM-CARMOTO | DERGAM S.R.L - DERGAM SRL | RESOLUCION Nº 47-PSCJ-2024 | $ 1.822.808 |
| 154 | 11/06/2024 | REUBICACIÓN DE BOMBA - EDIFICIO BUSTAMANTE Nº 84 | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO - CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 263.200 |
| 152 | 11/06/2024 | PROVISIÓN DE BIDONES Y SIFONES | INTENDENCIA | MARINARO | SALVADOR MARINARO E HIJOS SRL | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 228.700 |
| 151 | 11/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PLOMAXIMO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | RESOLUCION Nº 44-PSCJ-2024 | $ 2.892.320 |
| 150 | 11/06/2024 | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 856.900 |
| 149 | 10/06/2024 | MATERIALES VARIOS | DEPARTAMENTO TECNICO | DIGITAL NETWORK | HERRERA PABLO MILTON-DIGITAL NETWORK | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 436.575 |
| 148 | 10/06/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | TRIBUNAL EVALUADOR | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 40/24 | $ 384.300 |
| 147 | 10/06/2024 | RECARGA DE TONER | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.085.000 |
| 146 | 10/06/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | DECRETO DE SUPERINTENDENCIA DE FECHA 10/06/24 | $ 313.908 |
| 145 | 10/06/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | INTENDENCIA | AÑOS LUZ HORIZONTE | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 10/06/24 | $ 390.664 |
| 144 | 10/06/2024 | REPARACION FOTOCOPIADORA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | NORTEC SRL | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 335.000 |
| 143 | 10/06/2024 | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | LOBO PRODUCCIONES | NAVARRO FABIANA SOLANGE - LOBO PRODUCCIONES | AUTORIZADO POR DEPARTAMENTO PRENSA | $ 250.000 |
| 142 | 07/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES-EL MUNDO DEL PLOMERO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/06/2024 | $ 519.000 |
| 141 | 07/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE-KILOWTT-AMPERE | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 43-PSCJ-2024 | $ 3.693.387 |
| 140 | 07/06/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE-KILOWTT-AMPERE | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | RESOLUCION Nº 43-PSCJ-2024 | $ 1.235.130 |
| 139 | 06/06/2024 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 342.200 |
| 138 | 04/06/2024 | ARREGLO FOTOCOPIADORA | INTENDENCIA | NORTEC SRL | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 222.000 |
| 137 | 04/06/2024 | ARREGLO FOTOCOPIADORA | INTENDENCIA | NORTEC SRL | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 521.000 |
| 136 | 03/06/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.070.238 |
| 135 | 03/06/2024 | MOBILIARIO | DEPARTAMENTO TECNICO | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 42-PSCJ-2024 | $ 980.059 |
| 134 | 03/06/2024 | REPARACIÓN DE MOTORES DE RADIADORES | INTENDENCIA | ELECTROMECÁNICA SÁNCHEZ | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | NOTA DE PEDIDO Nº 15047 | $ 280.000 |
| 127 | 30/05/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | TRIBUNAL EVALUADOR | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T..E. Nº 50/24 | $ 384.300 |
| 126 | 30/05/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | TRIBUNAL EVALUADOR | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 38/24 | $ 384.300 |
| 124 | 28/05/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SIMECOM-NOANET-MEBAC | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 1.822.260 |
| 123 | 28/05/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SIMECOM-NOANET-MEBAC | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2024 | $ 23.026.254 |
| 122 | 28/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | WAMAN CONSTRUYE-HUMBERTO RAMOS-MARIO ZAPANA-ING. BERNARD | COOPERATIVA DE TRABAJO WAMAN LIMITADA | RESOLUCION Nº41-PSCJ-2024 | $ 11.351.042 |
| 120 | 24/05/2024 | MOBILIARIO | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | ROSARIO MUEBLES - LIBRERÍA SAN PABLO - NOVA OFICINA | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | DECRETO DE FECHA 22/05/2024 | $ 1.153.500 |
| 119 | 23/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO - EL MUNDO DEL PLOMERO - EMI S.R.L. | EMI S.R.L. - CORRALON EMI | RESOLUCION Nº 38-PSCJ | $ 553.026 |
| 118 | 23/05/2024 | CERRAJERÍA | INTENDENCIA | COPA CONDE MIGUEL | CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL | NOTA DE PEDIDO Nº 15034 | $ 267.000 |
| 117 | 22/05/2024 | LIBROS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | ARTES GRAFICAS S.A | ARTES GRAFICAS S.A - ARTES GRAFICAS SA | RESOLUCION Nº 37-PSCJ-2024 | $ 2.152.500 |
| 116 | 21/05/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | INTENDENCIA | CARMOTO-ELECTROMECANIA SANCHEZ-GOMEZ ROCO | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | DECRETO PSCJ DE FECHA 21/05/24 | $ 550.000 |
| 115 | 20/05/2024 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS | INTENDENCIA | ELECTROMECANICA SANCHEZ | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 295.000 |
| 114 | 17/05/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE SRL | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO VIGENTE | $ 751.210 |
| 113 | 17/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EL CAÑADON-HIPERPLACA-PINTURERIA BERNARDO | EL CAÑADON S.R.L. - CORRALON EL CAÑADON | RESOLUCION Nº36-PSCJ-2024 DE FECHA 17/05/24 | $ 7.656.396 |
| 112 | 17/05/2024 | TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIO | DEPARTAMENTO TECNICO | COLEGIO DE ARQUITECTOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS JUJUY | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 290.727 |
| 111 | 17/05/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIO | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 231.810 |
| 110 | 16/05/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 109 | 14/05/2024 | CAPACITACIÓN "LEY PROCESAL DE FAMILIA LEY 6362/2023" | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE FECHA 13/03/2024.- | $ 260.000 |
| 108 | 13/05/2024 | MUEBLES PARA TODO EL PODER JUDICIAL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | ROSARIO MUEBLES - LIBRERÍA SAN PABLO - ACOSTA MUEBLES | RUIZ BORDA ROSARIO N- ROSARIO MUEBLES | AUTORIZACIÓN DE CONTADURÍA | $ 9.879.150 |
| 107 | 14/05/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO | INTENDENCIA | CYCY MATERIALES | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 258.147 |
| 106 | 13/05/2024 | ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 2.158.681 |
| 105 | 13/05/2024 | ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO | DISTRILIMP SRL - DISTRILIMP | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 706.166 |
| 104 | 13/05/2024 | ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO | ONTIVEROS MARTA ELISA - LIBRERIA MAGISTERIO | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 1.761.940 |
| 103 | 13/05/2024 | ÚTILES PARA TODO EL PODER JUDICIAL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | EL CAMPEÓN - LIBRERÍA MAGISTERIO - DITRILIMP - LIBRERÍA SAN PABLO | CARATONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 846.560 |
| 102 | 09/05/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 944.795 |
| 101 | 08/05/2024 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 651.955 |
| 100 | 08/05/2024 | MAQUINARAS Y HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | CARMOTTO-PINTURERIA BERNARDO | CARMOTO | DECRETO PSCJ DE FECHA 08/05/24 | $ 770.254 |
| 99 | 06/05/2024 | RECARGA DE TONER | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 953.000 |
| 98 | 06/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE S.R.L. - PINTURERIA BERNARDO - KILOWATT S.R.L. | HORIZONTE S.R.L. - HORIZONTE SRL | RESOLUCION Nº 34-PSCJ | $ 526.561 |
| 97 | 06/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT S.R.L. - PINTURERIA BERBARDO - HORIZONTE S.R.L. | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 34-PSCJ | $ 9.349.154 |
| 96 | 06/05/2024 | MATERIALES DE ILUMINACIÓN | INTENDENCIA | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - KILOWATT S.R.L. | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L - AÑOS LUZ HORIZONTE SRL | RESOLUCION Nº 35-PSCJ | $ 2.322.660 |
| 95 | 06/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR - CULTIVAR S.R.L. - ARQ. PABLO ZARIF | ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR | RESOLUCION Nº30-PSCJ-2024 | $ 28.649.451 |
| 94 | 06/05/2024 | COMPRA DE ÚTILES | INTENDENCIA - IMPRENTA | DERGAM S.R.L. - C&C MATERIALES | DERGAM S.R.L - DERGAM SRL | DECRETO DE FECHA 03/05/2024 | $ 202.334 |
| 93 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 182.688 |
| 92 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 168.960 |
| 91 | 02/05/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTÍN Nº 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO - C&C MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 32-PSCJ-2024 | $ 6.626.300 |
| 90 | 02/05/2024 | OBRA DE READECUACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO DEL TRIBUNAL DE TRABAJO SALA II - EDIFICIO EX PANORAMA | DEPARTAMENTO TECNICO | ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR - RAMOS HUMBERTO HORACIO | ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR | DECRETO DE FECHA 02/05/2024 | $ 1.768.274 |
| 89 | 30/04/2024 | REPUESTOS INFORMÁTICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. - NOVA INFORMÁTICA | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | DECRETO DE FECHA 30/04/2024 | $ 372.680 |
| 88 | 30/04/2024 | MATERIALES DE PINTURA | INTENDENCIA | EL MUNDO DEL PLOMERO - PINTURERIA BERNARDO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - EL MUNDO DEL PLOMERO | DECRETO DE FECHA 30/04/2024 | $ 577.706 |
| 87 | 29/04/2024 | REPUESTOS DE VEHÍCULOS | INTENDENCIA | RM BATERÍAS - BATERÍAS MOURA | GONZALEZ MIGUEL DARIO - RM BATERIAS - TALLER TU-COR | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 113.900 |
| 86 | 30/04/2024 | REPUESTOS INFORMÁTICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L. - NOVA INFORMÁTICA | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | RESOLUCION Nº31-PSCJ-2024 | $ 2.184.792 |
| 85 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 374.400 |
| 84 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 410.352 |
| 83 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 363.936 |
| 82 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288 |
| 81 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288 |
| 80 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 336.288 |
| 79 | 29/04/2024 | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. | RESOLUCION Nº 29-PSCJ-2024 | $ 411.552 |
| 78 | 29/04/2024 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-EL CAÑADON-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 220.300 |
| 77 | 26/04/2024 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | PRESIDENCIA | FRAVEGA - CASTILLO | FRAVEGA | EXPTE. Nº 3720/2024 - DECRETO DE FECHA 26/04/2024 | $ 566.999 |
| 76 | 25/04/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIF. SAN MARTÍN Nº 1158.- | DEPARTAMENTO TECNICO | EL HORNERO - PINTURERÍA ROSA LARRIEU | PINTURERIA Y FERRETERIA DE ROSA LARRIEU | EXPTE. Nº 900-3651/2024 - DECRETO DE FECHA 25/04/2024.- | $ 411.000 |
| 75 | 25/04/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO PSCJ DE ECHA 25/04/24 | $ 328.600 |
| 73 | 24/04/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC | SEYTC SRL | RESOLUCION Nº28-PSCJ-2024 DE FECHA 24/04/24 | $ 5.198.572 |
| 72 | 23/04/2024 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | EL BOMBERITO-DEL NOA EXTINTORES-FARMACIA SAN MARTIN | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 227.400 |
| 71 | 22/04/2024 | SERVICIOS DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA TE Nº28/2024 | $ 688.650 |
| 70 | 22/04/2024 | OBRA REMODELACION 8 PISO EDIFIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRI-NORT | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 203.400 |
| 67 | 18/04/2024 | MATERIALES DE LIMPIEZA | INTENDENCIA | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S. - KE LIMPIO | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.E | DECRETO DE CONTADURÍA Nº 4/2024 | $ 6.766.320 |
| 66 | 18/04/2024 | INSUMOS DE LIMPIEZA | INTENDENCIA | KE LIMPIO-CASA LIMPIA-MAXIMA LIMPIEZA | DANERT RAMON REINALDO - KE LIMPIO | NOTA Nº04/24 IM | $ 3.309.640 |
| 65 | 17/04/2024 | EQUIPAMIENTO BIOMETRICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC SRL - NOANET - FIXED - CATARUTTI - SGJTECNOLOGIA - NOACONTROL | SEYTC SRL | RESOLUCION Nº 26-PSCJ-2024 - EXPTE 900 3693/2024 | $ 16.700.000 |
| 64 | 17/04/2024 | OBRA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO PSCJ DE FECHA 16/04/24 | $ 384.000 |
| 63 | 17/04/2024 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT | PRESTIGE SRL- LUBRI SPORT | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 577.000 |
| 62 | 16/04/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRI NORT - COOL CLIMA - PIZARRO CLIMATIZACIONES - PABLO LINAREZ | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | RESOLUCION Nº 24-PSCJ-2024 - EXPTE 900-3397/2023 | $ 1.398.182 |
| 61 | 16/04/2024 | EQUIPOS DE REFRIGERACION | DEPARTAMENTO TECNICO | FRAVEGA - PIZARRO CLIMATIZACION - REFRIGERACION NORTE | FRAVEGA | RESOLUCION Nº 25-PSJ-2024 EXPTE 900-3397/2023 | $ 1.799.998 |
| 60 | 16/04/2024 | ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESO PLOTTER | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC - NOVA INFORMATICA | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | DECRETO Nº 3-2024 - CONTADURIA | $ 1.433.513 |
| 59 | 15/04/2024 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | INTENDENCIA | GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES | GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES | RESOLUCION Nº 23-PSCJ-2024 | $ 220.000 |
| 58 | 15/04/2024 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | INTENDENCIA | TODO TOYOTA - HAFID | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA | RESOLUCION Nº 23-PSCJ-2024 | $ 590.000 |
| 57 | 12/04/2024 | INSUMOS INFORMÁTICA | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES. | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZACIÓN DE CONTADURÍA | $ 1.318.500 |
| 56 | 12/04/2024 | TERMINAL MULTI BIOMETRICA | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC SRL - NOANET - FIXED - CATARUTTI - SGJTECNOLOGIA - NOACONTROL | SEYTC SRL | DECRETO 11 ABRIL - EXPTE 900 3693/2024 | $ 290.000 |
| 55 | 12/04/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA - SIMECOM - FIXED | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | RESOLUCIÓN Nº 22-PSCJ-2024 - EXPTE 900 3681/2024 | $ 11.478.281 |
| 54 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 53 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 52 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 51 | 11/04/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 50 | 08/04/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | INTENDENCIA | TACHOUET GABRIEL ELISEO-GET SERVICIOS INDUSTRIALES - YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | TACHOUET GABRIEL ELISEO-GET SERVICIOS INDUSTRIALES | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 261.118 |
| 49 | 08/04/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | INTENDENCIA | ALEMAR-REFRIGERACION FERNANDEZ-ALPA CLIMA | MARCANI ALEJANDRO - ALEMAR | DECRETO PSCJ DE FECHA 26/03/24 | $ 539.970 |
| 48 | 05/04/2024 | UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO | DISTRILIMP SRL - DISTRILIMP | DECRETO Nº02-2024 CONTADURIA | $ 6.845.130 |
| 46 | 04/04/2024 | MANTENIMIENTO EDIFICIO | INTENDENCIA | ASCENSORES ALPORT | PORTILLO JUAN CARLOS - ASCENSORES ALPORT | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 398.000 |
| 45 | 04/04/2024 | MATERIALES DE PINTURA | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO - C&C MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE FECHA 04/04/2024 | $ 353.200 |
| 44 | 04/04/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM SRL | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.144.593 |
| 43 | 03/04/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | DC SUSPENSION | DC SUSPENSION - CARABAJAL LUIS DARIO | DECRETO PSCJ 21-03/24 | $ 200.000 |
| 42 | 27/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA-AUTOLUX | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA | DECRETO PSCJ 21/03/24 | $ 480.000 |
| 41 | 26/03/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | INTENDENCIA | APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA - MARCANI ALEJANDRO - ALEMAR | APARICIO ALVARADO CARLA NOELIA | DECRETO DE FECHA 12/03/2024 | $ 363.000 |
| 40 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE. BROWN | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 744.000 |
| 39 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE. BROWN | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 744.000 |
| 38 | 20/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS JUJUY-NEUMATICOS ALTE BROWN | NEUMATICOS JUJUY S.A. - CINCOTTA | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 945.000 |
| 37 | 20/03/2024 | SERVICIO DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | READER MARIA EMILIA CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA TE Nº 18/2024 | $ 275.650 |
| 36 | 20/03/2024 | UTILES EN GRAL- SELLOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FERNANDO MAESTRO | MAESTRO FERNANDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 329.000 |
| 35 | 18/03/2024 | SERVICIO DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | READER MARIA EMILIA CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA TE Nº 20/2024 | $ 716.380 |
| 34 | 15/03/2024 | VENTILADORES DE PIE | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA | FRAVEGA | DECRETO Nº 01-2024 CONTADURIA | $ 799.980 |
| 32 | 14/03/2024 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | INTENDENCIA | DC SUSPENSION | DC SUSPENSION - CARABAJAL LUIS DARIO | RESOLUCION Nº 16-PSCJ-2024 | $ 350.000 |
| 31 | 14/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA-TOYOJUY | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA | RESOLUCION Nº 16-PSCJ-2024 DE FECHA 14/03/24 | $ 2.176.400 |
| 30 | 14/03/2024 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | INTENDENCIA | RTV PIOLI | RTV PIOLI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 322.000 |
| 29 | 13/03/2024 | MATERIALES DE PINTURA | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO - EL MUNDO DEL PLOMERO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 250.800 |
| 28 | 13/03/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | INTENDENCIA | NORTEC SRL | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 345.000 |
| 27 | 13/03/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | PIZARRO REFRIGERACION-REFRIGERACION NORTE | PIZARRO REFRIGERACION S.R.L. PIZARRO CLIMATIZACIÓN | RESOLUCION Nº 15-PSCJ-2024 DE FECHA 12/03/24 | $ 1.377.704 |
| 26 | 12/03/2024 | UTILES DE ESCRITORIO | DEPARTAMENTO CONTADURIA | LIBRERIA SAN PABLO- | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 209.948 |
| 25 | 12/03/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO | $ 688.050 |
| 24 | 12/03/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRINORT-RAMOS SERVICIOS GENERALES | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO PSCJ DE FECHA 05/03/24 | $ 1.369.454 |
| 23 | 12/03/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | INTENDENCIA | NORTEC SRL | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 245.500 |
| 22 | 07/03/2024 | UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL | PAMPEJUY-DERGAM | DERGAM S.R.L - DERGAM SRL | DECRETO PSCJ DE FECHA 26/02/24 | $ 251.168 |
| 21 | 05/03/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TONER PLUS | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.392.000 |
| 20 | 06/03/2024 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 352.290 |
| 19 | 07/03/2024 | MATERIALES ELÉCTRICOS | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT S.R.L. - AMPERE DE GEOMACO S.A.S. - HORIZONTE S.R.L. | KILOWATT SRL | DECRETO DE FECHA 06/03/2024 | $ 272.881 |
| 18 | 04/03/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | ALTE.BROWN NEUMATICOS-PÓRTICO CONSTRUCCIONES SA - NEUMATICOS JUJUY S.A. | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 1.426.906 |
| 17 | 29/02/2024 | UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | PAMPE JUY S.R.L. - DERGAM S.R.L. | PAMPE JUY S.R.L. - PAMPEJUY | RESOLUCIÓN Nº 13-PSCJ-2024 | $ 2.788.000 |
| 16 | 28/02/2024 | REPUESTOS INFORMÁTICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA - LLUSCO ROLANDO - FIXED | NOVA INFORMATICA S.A. - NOVA INFORMATICA | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 206.973 |
| 15 | 27/02/2024 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | SUCESION PEREZ HEMETERIO CHAPA EME - PAR EQUIPAMIENTOS - PAGANI ESCAPES | SUCESION PEREZ HEMETERIO - CHAPA EME | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 280.000 |
| 14 | 26/02/2024 | REPUESTOS INFORMÁTICOS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURÍA | $ 326.700 |
| 13 | 26/02/2024 | GASTOS DE SEPELIO - FALLECIMIENTO JUEZ S.C.J. | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | ACORDADA Nº 8/2024 | $ 230.000 |
| 12 | 21/02/2024 | MANO DE OBRA - TRIBUNAL DE TRABAJO | DEPARTAMENTO TECNICO | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO | RESOLUCIÓN Nº 9-PSCJ-2024 | $ 2.481.082 |
| 11 | 21/02/2024 | REPUESTOS INFORMÁTICOS | SUPERINTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA | SEYTC SRL | SEYTC SRL | RESOLUCIÓN Nº 10-PSCJ-2024 | $ 490.500 |
| 10 | 21/02/2024 | MANO DE OBRA - OFICINAS JUZGADO DE CONTROL | DEPARTAMENTO TECNICO | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO | DECRETO DE FECHA 21/02/2024 | $ 219.400 |
| 7 | 16/02/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L. | IMAGINE S.R.L. | CONTRATO | $ 661.590 |
| 6 | 15/02/2024 | SERVICIO DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | READER MARIA EMILIA CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA TE Nº 06/2024 | $ 684.600 |
| 5 | 15/02/2024 | RECARGA DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIÁN ISMAEL - TONER PLUS | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.191.000 |
| 4 | 08/02/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A. | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCIÓN Nº 2-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
| 3 | 06/02/2024 | EQUIPOS INFOMARTICOS | TRIBUNAL EVALUADOR | MEBAC-SIMECOM-NOVA-FIXED | SIMECOM S.R.L. - SIMECOM SRL | NOTA T.E. 02/2024 DE FECHA 02/02/24 | $ 198.920 |
| 2 | 01/02/2024 | MATERIALES DE PINTURA - OBRA EN EDIFICIO CENTRAL | INTENDENCIA | PINTURERÍA BERNARDO - EL MUNDO DEL PLOMERO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCIÓN Nº 3-PSCJ-2024 | $ 941.800 |
| 1 | 15/01/2024 | MATERIALES DE PINTURA - OBRA CENTRO JUDICIAL L.G.S.M. | INTENDENCIA | PINTURERÍA BERNARDO - PINTURERÍA EL ÉXODO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCIÓN Nº 4-PSCJ-2024 | $ 855.850 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy
